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湖北省宜都市第一中學2020年部門預算公開

出處:本站原創   發布時間:2020-08-14 16:40:18   您是第0位瀏覽者

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  第一部分 宜都市第一中學概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 宜都市第一中學2020年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、政府性基金預算支出表

  八、財政撥款“三公”經費支出表

  第三部分 宜都市第一中學2020 年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支情況總體說明

  二、部門預算收支增減變化情況說明

  三、學校運行執行情況說明

  四、政府采購執行情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出及增減情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、重點項目預算的績效目標等情況說明

   第四部分 名詞解釋

 第一部分 宜都市第一中學概況

一、主要職能

宜都市第一中學為省級示范普通高中,主要職責是普通高中教育。普通高中教育是以育人為本,在九年義務教育基礎上進一步提高國民素質、面向大眾的基礎教育。普通高中的任務是為學生的終身發展奠定基礎。

二、部門預算單位構成

宜都市第一中學于1949年8月成立,系財政全額撥款事業單位。校內設有校辦室、教務室、總務室、教科室及政教室五個處室。學校有七名黨委班子成員,一名黨外班子成員。學?,F有48個教學班,在籍學生1981人,在職教師234人。校園占地130畝, 建筑面積37443平方米。

  第二部分 宜都市第一中學2020年部門預算表

一、收支預算總表(內容見附表)

二、收入預算總表(內容見附表)

三、支出預算總表(內容見附表)

四、財政撥款收入支出預算總表(內容見附表)

五、一般公共預算支出預算表(內容見附表)

六、一般公共預算基本支出預算表(內容見附表)

七、政府性基金預算支出預算表(內容見附表)

八、一般公共預算“三公”經費支出表(內容見附表)


  第三部分 宜都市第一中學2020 年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支情況總體說明

按照預算管理規定,我校2020年所有收入和支出均納入部門預算管理。宜都市第一中學2020年收入預算8600.99 萬元,其中: 財政預算撥款6954.29萬元,占預算收入的80.85%;納入財政專戶管理的非稅收入460萬元,占預算收入的5.35%;上級補助收入25.86萬元,占預算收入的0.3%;上年結轉結余1160.84萬元,占預算收入的13.5%。

2020年支出預算8600.99萬元,其中:基本支出5840.99萬元,占預算支出的67.91%;項目支出2760萬元,占預算支出的32.09%。

  二、部門預算收支增減變化情況說明

宜都市第一中學2020年部門預算收入8600.99萬元 ,與2019年部門預算收入相比減少了456.68萬元,降幅為5.04%,其中:一般公共預算財政撥款6954.29萬元,比上年減少581.37萬元,降幅為7.71%,主要因為南區教學樓建設已接近完工,相關款項已經支付,且上年有結余結轉資金,新增資金需求減少;納入財政專戶管理的非稅收入460萬元,比上年減少40萬元,降幅為8%,主要因為其他收入減少;上級補助收入25.86萬元,比上年減少216.10萬元,降幅為89.31%,主要因為財政補充了部分工資福利缺口;結余結轉1160.84萬元,比上年增加380.79萬元,增幅為48.82%,主要因為南區教學樓部分設備設施還未招標,資金無法支出。

宜都市第一中學2020年部門預算支出8600.99萬元 ,與2019年部門預算支出相比減少了456.68萬元,降幅為5.04%,其中:基本支出5840.99萬元,比上年增加793.32萬元,增幅為15.72%,主要因為一是2020年調高了住房公積金繳費基數,支出增加;二是財政補充了部分工資福利缺口;三是通過第三方聘用的臨時工所發生的支出計入其他工資福利支出。項目支出2760萬元,比上年減少1250萬元,降幅為31.17%,主要因為南區教學樓建設已接近完工,相關款項已經支付,項目處于收尾階段。

  三、學校運行執行情況說明

宜都市第一中學2020年學校運行經費安排216.78萬元,其中辦公費22.77萬元;郵電費15萬元;水電費19.81萬元;差旅費15萬元;零星維修維護費25萬元;會議費0.5萬元;培訓費10萬元;公務接待2萬元;工會會費48.20萬元;福利費15萬元;其他交通費7萬元;其他商品和服務支出4.5萬元。

  四、政府采購執行情況說明

宜都市第一中學2020年政府采購預算總金額2624萬元,其中維修項目5萬元,辦公設備購置145萬元,成冊紙品印刷及復印紙19萬元,公務用車購置15萬元,檔案建設2萬元,學校網絡建設160萬元,標準化考場建設220萬元,南區配套相關項目2058萬元。

  五、財政撥款“三公”經費支出及增減情況說明

  1.因公出國(境)費預算情況:因公出國(境)費預算0元,與上年相同。

  2.公務用車購置及運行維護費預算情況:公務用車購置預算15萬元,比上年增加15萬元;公務用車運行維護費預算1萬元,比上年減少2萬元。

  3. 2020年公務接待預算2萬元,與上年相同。

4.“三公”經費當年預算與上年5萬元,增加13萬元,增加原因原有公務用車已達到報廢年限,預計新購公務用車1輛。

六、國有資產占用情況說明

截至2019年12日,宜都市第一中學共占有國有資產9817.50萬元,其中:固定資產5410.44萬元:房屋及構筑物3492.88萬元,通用設備1370.96萬元,專用設備198.98萬元,家具、用具、圖書、檔案及動植物347.62萬元;無形資產含土地類共計856.13萬元;南校區在建工程3550.93萬元。

七、重點項目預算的績效目標等情況說明

根據預算績效管理要求,2020年度部門預算有1個項目開展績效評價,共涉及資金274萬元。  

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

  1、財政撥款收入:指市級財政預算安排且當年撥付的財政資金。

  2、一般公共預算財政撥款收入:從同級財政部門取得的、用公共財政預算安排的各類財政撥款收入。

  3、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  4、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  5、事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  6、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

  7、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  8、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9、公務用車購置及運行維護費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
                                                         

湖北省宜都市第一中學

2020年8月14日

湖北省宜都市第一中學2020年部門預算公開表.xlsx


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